目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年预算报表

（一）部门预算表

1.巢湖市人民检察院2026年收支总表

2.巢湖市人民检察院2026年收入总表

3.巢湖市人民检察院2026年支出总表

4.巢湖市人民检察院2026年财政拨款收支总表

5.巢湖市人民检察院2026年一般公共预算支出表

6.巢湖市人民检察院2026年一般公共预算基本支出表

7.巢湖市人民检察院2026年政府性基金预算支出表

8.巢湖市人民检察院2026年国有资本经营预算支出表

9.巢湖市人民检察院2026年基本支出总表

10.巢湖市人民检察院2026年项目支出总表

11.巢湖市人民检察院2026年政府采购支出表

12.巢湖市人民检察院2026年政府购买服务支出表

13.巢湖市人民检察院2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.巢湖市人民检察院2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.巢湖市人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.巢湖市人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

巢湖市人民检察院2026年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

巢湖市人民检察院2026年度部门职责主要有：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向巢湖市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

巢湖市人民检察院2026年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，巢湖市人民检察院实有各类人员131人，其中在职87人、离休0人、退休44人。

三、2026年度主要工作任务

2026年是“十五五”开局之年。巢湖市人民检察院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学思践悟习近平法治思想，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，聚焦法律监督主责主业，持续做深为大局服务、为人民司法、为法治担当，一体抓实“三个管理”，锚定“全省当标兵、全国创一流”的奋斗目标，高质效办好每一个案件，推进“四大检察”全面协调充分发展，为奋力谱写中国式现代化巢湖篇章贡献检察力量。

（一）依法全面履职服务中心大局。坚定不移贯彻总体国家安全观，落实维护社会稳定责任，依法从重从严从快惩治严重暴力犯罪、重大恶性犯罪，健全扫黑除恶常态化机制，积极防范化解重大风险。加大预防和打击电信网络诈骗等工作的力度，守护群众财产安全。围绕打造巢湖“最好名片”，持续强化“生态检察”工作。聚焦企业急难愁盼，以“三个善于”理念引领高质效办好每一个涉企案件，全力服务保障“工业立市”战略，助力营造更高水平的法治化营商环境。

（二）牢记人民属性做实检察为民。着力加强民生司法保障，以检察“力度”提升民生“温度”，坚持人民至上，办好民生案件。持续巩固深化“检护民生”专项行动成效，强化妇女儿童、残疾人、老年人、劳动者等群体合法权益司法保护。打造好“巢”字品牌矩阵，立足检察职能做优“学枫助巢”“洗耳‘公’听”“巢天骄”等工作品牌，全力做好司法救助、检察听证、未成年人检察、矛盾纠纷法治化实质性化解等工作，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

（三）聚焦主责主业提升法律监督质效。积极贯彻落实党的二十届四中全会中关于强化检察监督的工作部署，立足法律监督职能，全面加强立案、侦查、审判、执行等活动监督，维护执法司法公正。强化刑事诉讼监督能力建设，加强审查逮捕、审查起诉规范化建设，规范适用认罪认罚从宽制度。加强民事、行政生效裁判监督，探索强化对执行活动的全程监督。持续推动行政争议法治化实质性化解，督促行政机关依法行政。加强公益诉讼，围绕法定领域依法充分履职，更好彰显检察公益诉讼的功能和价值。

（四）加强自身建设打造过硬检察铁军。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面学习贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续推动作风建设常态化长效化，积极履行意识形态工作责任，严格落实新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”，全力锻造忠诚干净担当的过硬检察队伍。

第二部分 2026年部门预算表

巢湖市人民检察院2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.巢湖市人民检察院2026年部门收支总表（附件表1）

2.巢湖市人民检察院2026年部门收入总表（附件表2）

3.巢湖市人民检察院2026年部门支出总表（附件表3）

4.巢湖市人民检察院2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.巢湖市人民检察院2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.巢湖市人民检察院2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.巢湖市人民检察院2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.巢湖市人民检察院2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.巢湖市人民检察院2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.巢湖市人民检察院2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.巢湖市人民检察院2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.巢湖市人民检察院2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.巢湖市人民检察院2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.巢湖市人民检察院2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.巢湖市人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.巢湖市人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，巢湖市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市人民检察院2026年收支总预算2275.13万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

巢湖市人民检察院2026年收入预算2275.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2275.13万元，占100%，比2025年预算增加44.25万元，增长1.98%，增长原因主要是新增购置执法执勤用车计划。

三、关于2026年支出预算情况说明

巢湖市人民检察院2026年支出预算2275.13万元，比2025年预算增加44.25万元，增长1.98%，增长原因主要是新增购置执法执勤用车计划。其中，基本支出2180.84万元，占95.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出94.29万元，占4.14%，主要用于检察业务费、司法救助、信息化维保费及网络租赁费、专用设备购置、执法执勤车辆购置更新等项目支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市人民检察院2026年财政拨款收支预算2275.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2275.13万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2275.13万元。

支出按功能分类分为：公共安全支出1614.28万元，占70.95%；社会保障和就业支出393.16万元，占17.28%；卫生健康支出65.05万元，占2.86%；住房保障支出202.64万元，占8.91%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加44.25万元，增长1.98 %。主要原因是新增购置执法执勤用车计划。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市人民检察院2026年一般公共预算拨款2275.13万元，比2025年预算拨款增加44.25万元，增长1.98%，主要原因新增购置执法执勤用车计划。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1614.28万元，占70.95%；社会保障和就业支出393.16万元，占17.28%；卫生健康支出65.05万元，占2.86%；住房保障支出202.64万元，占8.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026年预算1614.28万元，比2025年预算增加26.16万元，增长1.65%，增长原因主要是通用资产采购增加和社保等基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算204.25万元，比2025年预算增加10.67万元，增长5.51%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算125.94万元，比2025年预算增加2.29万元，增长1.85%，增长原因主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算62.97万元，比2025年预算增加1.14万元，增长1.84%，增长原因主要是基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算65.05万元，比2025年预算增加3.25万元，增长5.26%，增长原因主要是基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算144.18万元，比2025年预算增加3.04万元，增长2.15%，增长原因主要是基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算58.47万元，比2025年预算减少2.28万元，下降3.75%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市人民检察院2026年一般公共预算基本支出2180.84万元，其中：

工资福利支出1654.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等等。

商品和服务支出301.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助218.45万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出6.63万元，主要包括办公设备购置等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市人民检察院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市人民检察院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

巢湖市人民检察院2026年项目支出预算安排94.29万元，比2025年预算增加16.88万元，增长21.81%，增长原因主要是新增购置执法执勤用车计划。主要包括本年财政拨款安排94.29万元（其中一般公共预算安排94.29万元）。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

巢湖市人民检察院2026年安排政府采购预算41.35万元，比2025年预算增加4.65万元，增长12.67%，增长原因主要是车辆燃修费列入政府采购。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

巢湖市人民检察院2026年安排政府购买服务预算72.38万元，比2025年预算增加9.58万元，增长15.25%，增长原因主要是信息化系统运维费列入政府购买服务预算。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，巢湖市人民检察院机关本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算42万元，比2025年预算增加18万元，增长75%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费39.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生的费用。

（二）公务接待费。支出预算2.8万元，与2025年相比持平，主要原因是严格控制公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于符合规定的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算39.2万元，比2025年预算增加18万元，增长75%。其中：公务用车运行费21.2万元，与2025年相比持平，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费18万元，比2025年预算增加18万元，主要原因是2026年新增购置执法执勤用车计划，用于执法执勤用车1辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年巢湖市人民检察院编制项目绩效目标5个，预算资金94.29万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年巢湖市人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算156.21万元，比2025年减少49.57万元，下降24.09%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

2026年巢湖市人民检察院政府采购预算总额41.35万元，其中：政府采购货物预算23.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，巢湖市人民检察院固定资产总金额（原值）2138.53万元，较上年增加89.92万元，其中，土地、房屋及构筑物1118.79万元、设备754.86万元、其他资产18.69万元；无形资产总金额（原值）167.78万元，其中土地使用权60万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中，执法执勤用车1辆。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年巢湖市人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0 个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年巢湖市人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：巢湖市人民检察院2026年预算报表（16张）