巢湖市人民检察院2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）部门预算表

1.巢湖市人民检察院2024年收支总表

2.巢湖市人民检察院2024年收入总表

3.巢湖市人民检察院2024年支出总表

4.巢湖市人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.巢湖市人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.巢湖市人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.巢湖市人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.巢湖市人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.巢湖市人民检察院2024年基本支出总表

10.巢湖市人民检察院2024年项目支出总表

11.巢湖市人民检察院2024年政府采购支出表

12.巢湖市人民检察院2024年政府购买服务支出表

13.巢湖市人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.巢湖市人民检察院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.巢湖市人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.巢湖市人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

巢湖市人民检察院2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据中共巢湖市委和上级检察机关的指示，确定和部署检察机关的工作任务。

（二）依法对全市的刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，提起抗诉。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（六）开展检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检察鉴定和文证审查工作。

（七）加强检察机关行政装备、档案管理工作。

（八）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官队伍和抓好检察干部教育培训工作。

（九）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

巢湖市人民检察院2024年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，巢湖市人民检察院实有各类人员 129人，其中在职88人、离休0人、退休41人。

三、2024年度主要工作任务

（一）依法能动服务发展大局。深刻理解中国式现代化这个最大的政治、高质量发展这个新时代的硬道理，充分运用法治力量服务巢湖市经济社会高质量发展。依法平等保护各类市场主体合法权益，在公平执法、权益保护等方面落实一批举措，深化企业合规工作，稳定市场主体发展预期、提振发展信心。常态化推进扫黑除恶斗争，在“打早除小”上下功夫，严惩严重危害社会秩序的犯罪；加大对电信网络诈骗、非法集资等犯罪的惩治和预防力度，强力推进追赃挽损。聚焦“让巢湖成为合肥最好的名片”，持续推进巢湖生态环境保护，不断完善惩治犯罪、生态修复、综合治理、联动协作的生态检察特色工作机制，以“检察蓝”守护“巢湖美”。

（二）积极做实做优司法为民。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实做好领导干部接访下访和包案、公开听证、司法救助、支持起诉等工作，确保“群众信访件件有回复”，持续擦亮“温暖控申”工作品牌。深化对残疾人、妇女儿童等群体权益司法保护，全心全意为民纾困解难，用心用情用力办好为民实事。严格依法办案、公正司法，从源头上防止和减少涉法涉诉信访发生，尽心尽力做好信访工作，答好“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的检察答卷。

（三）着力提升法律监督质效。始终坚持“高质效办好每一个案件”，充分履行检察法律监督职能，更加主动做到敢于监督、善于监督、勇于自我监督。健全完善刑事诉讼制约监督机制，着力加强对办理涉企案件、经济犯罪类案件的立案监督。强化对民事、行政诉讼活动的监督，着力解决“不专”“不会”“不敢”等问题，不断提升执法司法规范化水平。推动完善公益诉讼制度，聚焦“可诉性”提升公益诉讼检察工作，助力社会治理体系和能力现代化。

（四）持续打造过硬检察铁军。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，认真落实《中国共产党政法工作条例》。注重发挥党建引领作用，坚持从政治上着眼、从法治上着力，深入推进党建与队建融合、党建与业务融合、党建与争先创优融合，切实以高质量党建引领高质效履职。始终将意识形态工作纳入重要议事日程，推动意识形态工作责任制落实到位。坚定落实管党治检主体责任，完善“三不腐”、防止“灯下黑”机制，锲而不舍落实中央八项规定精神，严格执行“三个规定”及重大事项记录报告制度，把严管厚爱落细落实，全面提升检察干警综合素能，全力锻造忠诚干净担当的检察队伍。

第二部分 2024年部门预算表

巢湖市人民检察院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.巢湖市人民检察院2024年部门收支总表（附件表1）

2.巢湖市人民检察院2024年部门收入总表（附件表2）

3.巢湖市人民检察院2024年部门支出总表（附件表3）

4.巢湖市人民检察院2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.巢湖市人民检察院2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.巢湖市人民检察院2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.巢湖市人民检察院2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.巢湖市人民检察院2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.巢湖市人民检察院2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.巢湖市人民检察院2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.巢湖市人民检察院2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.巢湖市人民检察院2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.巢湖市人民检察院2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.巢湖市人民检察院2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.巢湖市人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.巢湖市人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，巢湖市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市人民检察院2024年收支总预算2223.99万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

巢湖市人民检察院2024年收入预算2223.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加168.18万元，增长8.18%，增长原因主要是将绩效纳入年初预算。

三、关于2024年支出预算情况说明

巢湖市人民检察院2024年支出预算2223.99万元，比2023年预算增加168.18万元，增长8.18%，增长原因主要是将绩效纳入年初预算。其中，基本支出2141.77万元，占96.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出82.22万元，占3.7%，主要用于检察业务费、司法救助、信息化维保费、专用设备购置等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市人民检察院2024年财政拨款收支预算2223.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1601.96万元，占72.03%；社会保障和就业支出371.67万元，占16.71%；卫生健康支出60.64万元，占2.73%；住房保障支出189.73万元，占8.53%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加168.18万元，增长8.18 %。主要原因是将绩效纳入年初预算。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市人民检察院2024年一般公共预算拨款2223.99万元，比2023年预算拨款增加168.18万元，增长8.18%，主要原因是将绩效纳入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1601.96万元，占72.03%；社会保障和就业支出371.67万元，占16.71%；卫生健康支出60.64万元，占2.73%；住房保障支出189.73万元，占8.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1601.96万元，比2023年预算增加145.47万元，增长9.99%，增长原因主要是将绩效纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算188.38万元，比2023年预算增加1.68万元，增长0.9%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算122.19万元，比2023年预算减少4.53万元，下降3.57%，下降原因主要是在职人员退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算61.09万元，比2023年预算减少2.27万元，下降3.58%，下降原因主要是在职人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算60.64万元，比2023年预算增加29.64万元，增长95.61%，增长原因主要是医疗费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算146.87万元，比2023年预算增加22.13万元，增长17.74%，增长原因主要是公积金基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算42.85万元，比2023年预算减少19.55万元，下降31.33%，下降原因主要是基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市人民检察院2024年一般公共预算基本支出2141.77万元，其中：

工资福利支出1664.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出276.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助200.77万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

巢湖市人民检察院2024年项目支出预算安排82.22万元，比2023年预算增加7.54万元，增长10.1%，增长原因主要是司法救助经费在年初预算中足额安排。主要包括本年财政拨款安排82.22万元（其中一般公共预算安排82.22万元）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

巢湖市人民检察院2024年安排政府采购预算32.9万元，比2023年预算增加32.9万元，增长原因主要是物业管理费达到政府采购标准。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

巢湖市人民检察院2024年安排政府购买服务预算32.9万元，比2023年预算增加32.9万元，增长原因主要是新增物业管理费。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，巢湖市人民检察院机关本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算24万元，比2023年预算增加2万元，增长9.09%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费21.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生的费用。

（二）公务接待费。支出预算2.8万元，比2023年预算增加2万元，增长250%，主要原因是业务开展需要。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于符合规定的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算21.2万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费21.2万元，与2023年相比持平，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年巢湖市人民检察院编制项目绩效目标4个，预算资金82.22万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年巢湖市人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算175.96万元，比2023年增加34.36万元，增长24.27%，增长主要原因是2024年机关公用经费标准提高。

（三）政府采购情况。

2024年巢湖市人民检察院政府采购预算总额32.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，巢湖市人民检察院固定资产总金额（原值）2131.78万元，较上年增加29.32万元，其中，土地、房屋及构筑物1118.79万元、设备973.27万元、其他资产39.72万元；无形资产总金额（原值）173.81万元，其中土地使用权60万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年巢湖市人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年巢湖市人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：巢湖市人民检察院2024年预算报表（16张）