目 录

第一部分 巢湖市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 巢湖市人民检察院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巢湖市人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

巢湖市人民检察院2020年度部门决算情况

第一部分 巢湖市人民检察院概况

一、 部门职责

巢湖市人民检察院2020年度部门职责主要有：（一）根据中共巢湖市委和上级检察机关的指示，确定和部署检察机关的工作任务。

（二）依法对全市的刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，提起抗诉。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（六）开展检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检察鉴定和文证审查工作。

（七）加强检察机关行政装备、档案管理工作。

（八）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官队伍和抓好检察干部教育培训工作。

（九）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，巢湖市人民检察院2020年度部门决算为院本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，与预算比较一致。单位性质为行政机关。

第二部分 巢湖市人民检察院2020年度部门决算表

巢湖市人民检察院2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巢湖市人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2475.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2475.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少255.53万元，下降9.36%，主要原因:一是项目支出减少；二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2222.23万元，其中：财政拨款收入2222.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2222.23万元，其中：基本支出2087.27万元，占93.93%；项目支出134.96万元，占6.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2475.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2475.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少255.53万元，下降9.36%，主要原因主要原因:一是项目支出减少；二是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2222.23万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少255.54万元，下降10.31%。主要原因:一是项目支出减少；二是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2222.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.7万元，占0.39%；公共安全（类）支出1780.93万元，占80.14%；社会保障和就业（类）支出137.67万元，占6.2%；卫生健康支出（类）支出92.67万元，占4.17%；住房保障（类）支出202.26万元，占9.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1549.34万元，支出决算为2222.23万元，完成年初预算的143.43%。决算数大于预算数的主要原因:人员奖金增加。其中:基本支出2087.27万元，占93.93%；项目支出134.96万元，占6.07%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的174%,决算数大于预算数的主要原因是实际需要司法救助的人员增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1268.97万元，支出决算为1780.93万元，完成年初预算的140.34%，决算数大于预算数的主要原因是增长原因主要是人员奖金增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.9万元，支出决算为36.33万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于预算数的主要原因是有新增退休人员。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.46万元，支出决算为73.21万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.28万元，决算数大于预算数的主要原因是有退休人员离世。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.85万元，决算数大于预算数的主要原因是因年中调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为86.59万元，支出决算为92.67万元，完成年初预算的107.02%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为140.4万元，完成年初预算的788.32%，决算数大于预算数的主要原因是：一是住房公积金缴费基数增加，二是支出决算中包含在编人员住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为58.61万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的105.55%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2087.27万元，其中：人员经费1780.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、伙食补助费、抚恤金、生活补助；公用经费306.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、被装购置费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

巢湖市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

巢湖市人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算23万元，支出决算68.35万元，完成年初预算的297.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是购置了3辆汽车。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.2%；公务用车购置及运行费支出决算68.21万元，占99.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。主要用于因公出国（境）发生的费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.14万元，与2020年度预算相比，减少1.66万元，降低92.22%，降低的原因是一是疫情防控，二是严格控制公务接待费用。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等业务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2020年，国内公务接待共1批，19人次。

3.公务用车购置及运行费支出决算68.21万元，与2020年度预算21.2万元相比，增加47.01万元，增长221.75 %，增长的原因是购置了3辆汽车。主要用于购置车辆、日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算19.34万元，与2020年度预算21.2万元相比，减少1.86万元，降低8.77 %，降低的原因是厉行节约。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，巢湖市人民检察院机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为9辆。

公务用车购置费支出决算48.87万元，与2020年度预算相比，增长48.87万元，增长的原因是购置了3辆汽车。主要用于公务用车购置。2020年，购置车辆3台。截至2020年12月31日，巢湖市人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市人民检察院对2020年度纳入部门预算的项目支出全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共6个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金134.96万元，占项目预算总额的91.17%。评价结果显示，评价结果显示，项目达到了预期绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，巢湖市人民检察院运行经费支出306.72万元，比2019年增加227.02万元，增长284.84%，主要原因是一是新购置3辆公务用车，二是设备购置增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，巢湖市人民检察院政府采购支出总额124.19万元，其中：政府采购货物支出59.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.35万元。授予中小企业合同金额124.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2020年12月31日，巢湖市人民检察院共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

巢湖市人民检察院2020年度部门决算报表（共9张）

巢湖市人民检察院2020年度项目支出绩效自评报告